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送心意

朱老師

職稱,稅務(wù)師,初級會計(jì)師

2018-01-15 08:25

1.補(bǔ)貼款退下來你沒有進(jìn)入銀行等等問題 
收匯的時(shí)候沒有問題 
 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)收入  貸:庫存商品 
還有就是申報(bào)退稅的時(shí)候:借:其他應(yīng)收款--出口退稅   貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---出口抵減內(nèi)銷 
貸: 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅---出口退稅 
 收到退稅的時(shí)候: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅

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2018-01-16 13:46

朱老師   您看一下我的理解  確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款-外國客戶  貸:主營業(yè)務(wù)收入, 請教這個(gè)步驟     未退稅的4%要轉(zhuǎn)出吧 借:主營業(yè)務(wù)成本(17%-13%) ,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(17%-13%),下一步申報(bào)退稅     借:其他應(yīng)收款-出口退稅    貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷)    應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅),再一步結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:庫存商品   是這樣嗎 ?第一次做出口 您講的已經(jīng)很仔細(xì)了  只是還有一些不明白的   所以跟您確認(rèn)一下  謝謝您   靜等回復(fù)

朱老師 解答

2018-01-16 13:55

你好,你這樣是可以的,也有一些有退稅率不一致的問題,但是不需要單獨(dú)轉(zhuǎn)出了,因?yàn)槟阕錾陥?bào)退稅的時(shí)候直接申報(bào)的就是13%的稅率(退稅文庫里面會自動(dòng)出來)

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2018-01-16 14:16

哦好的  老師  您說得的這個(gè)分錄   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷)   我們應(yīng)該不需要抵內(nèi)銷    我現(xiàn)在期末留底還有很多    應(yīng)該直接就做   借:其他應(yīng)收款-出口退稅      貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)您看是不是這樣

朱老師 解答

2018-01-16 15:03

你好,這樣可以理解不?

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2018-01-16 15:09

老師   這個(gè)不理解   謝謝您

朱老師 解答

2018-01-16 15:19

出口企業(yè)的期末留底額是要交附加稅的,不像內(nèi)銷,可以低下月

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