郭老師 解答

2023-08-28 10:24

你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模？

undefined 追問

2023-08-28 10:34

是一般納稅人，企業(yè)是收入來源是銷售家具，給一些項目工程銷售家具

郭老師 解答

2023-08-28 10:37

你好，那你們是從個人手里購買在銷售的嗎？還是購買的材料自己加工生產(chǎn)再銷售？

郭老師 解答

2023-08-28 10:37

個人能給你開發(fā)票的，最好讓個人給你開發(fā)票。

undefined 追問

2023-08-28 10:37

就是企業(yè)這邊接到項目銷售家具，與其他個人（這些個人都是有自己公司）她們也參與項目完成

郭老師 解答

2023-08-28 10:39

你好，那就是銷售員是嗎？提成你單位職工的嗎？職工的話就是工資。

undefined 追問

2023-08-28 10:41

從企業(yè)購買產(chǎn)品銷售

undefined 追問

2023-08-28 10:43

項目分紅給其他個人不是本公司的人，那些個人都有自己的公司

郭老師 解答

2023-08-28 10:45

那對方個人能給你開發(fā)票嗎？最好讓他給你開發(fā)票，沒有發(fā)票你沒法稅前扣除，這筆錢就白支付了。

undefined 追問

2023-08-28 10:48

這種情況是能開發(fā)票嗎？不是銷售貨物，是項目分紅給他，應(yīng)該是涉及企業(yè)所得稅或者個人所得稅方面的吧

郭老師 解答

2023-08-28 10:49

因為他不是單位的股東，他參與的是項目分紅，可以開發(fā)票，傭金，或者是勞務(wù)費，或者是居間。

undefined 追問

2023-08-28 10:49

就是項目完成的利潤，分紅給對方

郭老師 解答

2023-08-28 10:50

開發(fā)票，開傭金，勞務(wù)費，居間費的都可以。

undefined 追問

2023-08-28 10:54

什么是居間費，那他可以用企業(yè)的名義就合作項目給我們開發(fā)票，然后我們給她分紅嗎？這不涉及個稅方面？那可以開幾個點的發(fā)票呢？

undefined 追問

2023-08-28 10:55

可以羅列一下，賬務(wù)和稅方面，我司這邊可以怎么處理嗎？

郭老師 解答

2023-08-28 10:57

中介費
你不要說是分紅，因為只有股東才能生活，他是你們的股東嗎

undefined 追問

2023-08-28 10:59

不是股東，只是共同參與合作項目，項目完成有利潤分錢給他們

郭老師 解答

2023-08-28 11:03

借銷售費用、服務(wù)費貸銀行存款，
如果有備注支付，企業(yè)代扣代繳的，需要你們單位代扣代繳。借銷售費用
貸銀行存款，
應(yīng)交稅費個稅
借應(yīng)交稅費個稅，貸銀行存款，
個人需要交增值稅、附加稅、印花稅，增值稅稅率是1%的。

undefined 追問

2023-08-28 11:10

那就是可以的開發(fā)票的情況，開中介費，1%，然后要代扣代繳個人所得稅嗎？那些個人都是可能是公司法人來的

郭老師 解答

2023-08-28 11:12

法人的，你問一下你稅務(wù)局那邊允許開發(fā)票吧？

郭老師 解答

2023-08-28 11:12

大部分是不給法人代開發(fā)票的。

undefined 追問

2023-08-28 11:15

那這種企業(yè)涉及項目完成利潤分紅的，我司怎么操作才比較有利

郭老師 解答

2023-08-28 11:16

給他做工資，他在其他的公司交社保吧。

郭老師 解答

2023-08-28 11:16

只要有社保單，你可以給他做工資，按照工資薪金申報。

undefined 追問

2023-08-28 11:19

但是他自己也有公司，他主要還是自己公司有工資流水和社保申報，我們怎么給他申報

郭老師 解答

2023-08-28 11:19

按照工資薪金來申報，你也按照工資來次年匯算，清繳的時候，這兩處的工資合并到一塊做匯算。