隨遇而安 追問

2018-01-15 11:15

老師  那這個一個季度只代開增值稅專票不含稅4萬元填在了免稅銷售額那里，（如圖片）是不是因為在稅務(wù)局已經(jīng)預(yù)繳了稅款，如果第10欄填0就多繳納了，所以免征銷售額填寫4萬？

鄒老師 解答

2018-01-15 13:05

40000是發(fā)票收入，4000是其他普通發(fā)票或無票收入

隨遇而安 追問

2018-01-15 14:34

@鄒老師:4000元是發(fā)票收入

鄒老師 解答

2018-01-15 14:35

你好，那應(yīng)當與40000的收入一起填寫在發(fā)票收入欄次的

隨遇而安 追問

2018-01-15 14:40

@鄒老師:好的 那老師這個40000元的收入還需要填寫在免稅銷售額第10欄嗎

鄒老師 解答

2018-01-15 14:43

你好，你40000是普通發(fā)票收入嗎

隨遇而安 追問

2018-01-15 14:50

是代開專票不含稅的金額  老師在操作視頻中講解也應(yīng)該填寫在第10欄，是不是是不是因為在稅務(wù)局已經(jīng)預(yù)繳了稅款，如果第10欄填0就多繳納了

鄒老師 解答

2018-01-15 14:52

你好，代開 就需要填寫在國稅發(fā)票銷售額欄次的

隨遇而安 追問

2018-01-15 15:10

@鄒老師:老師  那浩博電子這個報稅課程中，里面老師講解是要求除了填寫在代開銷售額欄內(nèi)還填寫在免稅銷售額，那是不對的是吧。

鄒老師 解答

2018-01-15 15:12

你好，如果只是代開40000的收入，只需要在發(fā)票銷售額填寫，第一行填寫 
不需要在小微企業(yè)免稅銷售額填寫的

隨遇而安 追問

2018-01-15 15:16

好的 明白了   謝謝老師。

鄒老師 解答

2018-01-15 15:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！