瑤 追問(wèn)

2018-01-15 10:41

老師，那第四季度先填寫(xiě)了所務(wù)稅申報(bào)，可是不小心填寫(xiě)錯(cuò)了營(yíng)業(yè)成本，已申報(bào)了， 要怎處理？

鄒老師 解答

2018-01-15 10:44

你好，沒(méi)有扣款就撤銷(xiāo)申報(bào)，然后按正確的申報(bào) 
扣款了就在匯算清繳調(diào)整到正確的

瑤 追問(wèn)

2018-01-15 10:48

@鄒老師:老師，我的所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額跟我們財(cái)務(wù)報(bào)表的累計(jì)數(shù)對(duì)不上，那到時(shí)都在匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-01-15 10:49

你好，是的，你最好是做到每個(gè)季度一致，不一致只能是在匯算清繳調(diào)整到與你利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一致了

瑤 追問(wèn)

2018-01-15 10:51

@鄒老師:老師，那幾個(gè)季度都沒(méi)對(duì)上過(guò)，有什么影響嗎？

鄒老師 解答

2018-01-15 10:52

你好，那只能是在匯算清繳調(diào)整到正確的了

瑤 追問(wèn)

2018-01-15 10:52

@鄒老師:好的，謝謝老師

瑤 追問(wèn)

2018-01-15 10:54

@鄒老師:老師，那意思，我現(xiàn)在的財(cái)務(wù)報(bào)表還是照我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)先上報(bào)了是嗎？就跟季度數(shù)據(jù)不一致，也先上報(bào)了，等之后的匯算清繳再調(diào)整是嗎？

鄒老師 解答

2018-01-15 10:59

你好，是的，是這個(gè)意思