酷酷的抽屜 追問

2023-08-29 17:24

因?yàn)榻痤~較小，對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票，但是款是備注咨詢費(fèi)用直接打到公戶上，

郭老師 解答

2023-08-29 17:27

你好，其他業(yè)務(wù)收入。

酷酷的抽屜 追問

2023-08-29 20:35

那其他業(yè)務(wù)成本怎么確認(rèn)？當(dāng)時(shí)掛靠證書時(shí)的費(fèi)用我是按月分?jǐn)偟?/p>

郭老師 解答

2023-08-29 20:40

做了管理費(fèi)用嗎？如果是的話，把它轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本。

酷酷的抽屜 追問

2023-08-30 09:59

是不是把這個(gè)證書掛靠費(fèi)用未分?jǐn)偼甑淖鳛槠渌麡I(yè)務(wù)成本？   分錄：借：其他業(yè)務(wù)成本   貸 ：預(yù)付賬款

郭老師 解答

2023-08-30 10:05

可以的，可以這么做的。

酷酷的抽屜 追問

2023-08-30 10:06

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-08-30 10:06

不用客氣，工作愉快。

酷酷的抽屜 追問

2023-08-30 11:23

老師，那這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本算下來(lái)比其他業(yè)務(wù)收入還大，憑證下需要附什么資料嗎？

郭老師 解答

2023-08-30 11:26

大二的那一部分，你做到管理費(fèi)用吧。

酷酷的抽屜 追問

2023-08-30 11:30

我是把本月改攤銷的費(fèi)用攤銷完后才算的其他業(yè)務(wù)成本，就這樣成本還比收入高了2千多呢

郭老師 解答

2023-08-30 11:31

啊，這個(gè)2000多放到管理費(fèi)用里面去。

酷酷的抽屜 追問

2023-08-30 11:49

那你的意思是把其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)收入做成本平的

郭老師 解答

2023-08-30 11:55

你好，最好是低于收入，你可以等于。但是不能大于

酷酷的抽屜 追問

2023-08-30 13:50

關(guān)鍵我做費(fèi)用攤銷的時(shí)候已經(jīng)把本月要攤銷的部分做到了管理費(fèi)用中了，這多出來(lái)的這2000怎么做的管理費(fèi)用中呢？累計(jì)到本月應(yīng)攤銷的金額中嗎？

郭老師 解答

2023-08-30 13:51

借其他業(yè)務(wù)成本、
管理費(fèi)用，
貸預(yù)付賬款，做這個(gè)不就可以了？

酷酷的抽屜 追問

2023-08-30 13:53

這個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)科目怎么做？

郭老師 解答

2023-08-30 13:54

二級(jí)科目可以寫服務(wù)費(fèi)或是辦公費(fèi)。