方方 追問

2018-01-15 13:56

老師 附加稅的地方教育附近不是按增值稅的1%計提嗎？為什么我們的導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)是按2%計提的 這樣我在國稅申報所得稅稅時就不對了吧！我按1%申報的，怎么辦？可以暫時按這個 年報的時候調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-01-15 13:58

教育費附加=增值稅*3% 
地方教育費附加=增值稅*2%

方方 追問

2018-01-15 13:59

那我要怎么去修改國稅所得稅的申報表呢？

鄒老師 解答

2018-01-15 14:00

你好，你國稅所得稅申報表數(shù)據(jù)有誤？

方方 追問

2018-01-15 14:02

對啊 我先申報的國稅 附加稅——地方教育附加是按1%算的 那現(xiàn)在是按2%我的不是最終利潤錯了 所得稅肯定也錯了 怎么辦？

鄒老師 解答

2018-01-15 14:05

你好，撤銷錯誤的申報數(shù)據(jù)，按正確的數(shù)據(jù)去申報企業(yè)所得稅