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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-08-30 13:59

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款、
借管理費用等貸累計折舊
借累計折舊,借管理費用負數(shù)

范范 追問

2023-08-30 14:09

這個折舊也要沖嗎  然后重新折   這個不符合常理吧

郭老師 解答

2023-08-30 14:11

對的,是的,是這么做的。

范范 追問

2023-08-30 14:32

我這樣做了  期末有個負數(shù)

郭老師 解答

2023-08-30 14:34

具體的哪一個有余額的累計折舊嗎?那你固定資產(chǎn)當(dāng)時暫估的和發(fā)票不一致。

范范 追問

2023-08-30 14:35

您看  是這個樣的 就是借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款、

郭老師 解答

2023-08-30 14:36

第一個是暫估的金額,第二個是發(fā)票的。

范范 追問

2023-08-30 14:39

固定資產(chǎn)在貸方負數(shù)代表正確是吧,但是這個好像不太行  ,還有其他的方法做嗎

郭老師 解答

2023-08-30 14:42

你好,那就問下你軟件售后了,那邊你看一下能調(diào)整吧。

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同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、 借:應(yīng)付賬款 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2021-12-16 08:59:20
?你好;? ? ? ? ? ?借固定資產(chǎn);? 進項稅 貸 其他應(yīng)付款 -股東? ?
2022-09-13 10:39:43
你好,分錄是正確的。
2020-07-06 17:23:18
您好!是的。
2017-06-15 11:25:18
你是購買固定資產(chǎn)未付款嗎
2018-12-03 09:16:53
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