小雪 追問

2018-01-15 15:28

那我計提工資分錄怎么寫

宋生老師 解答

2018-01-15 15:31

你好！這個就是計提的工資的。

小雪 追問

2018-01-15 15:33

發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬   貸：庫存現(xiàn)金      借：本年利潤   貸主營業(yè)務(wù)成本

小雪 追問

2018-01-15 15:34

老師，我2017年，計提工資都用管理費用，沒事嗎，今年把它改過來

小雪 追問

2018-01-15 15:35

借主營業(yè)務(wù)成本-人工費工資      貸應(yīng)付職工薪酬

宋生老師 解答

2018-01-15 15:40

你好！沒事的，你可以計入費用。

小雪 追問

2018-01-15 15:42

我2018年就用你的分錄，合適些，換成你這種可以嗎，

宋生老師 解答

2018-01-15 15:43

您好！可以的?？梢該Q成這種

小雪 追問

2018-01-15 16:13

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分配利潤年底，股東沒有分配利潤應(yīng)付股利，沒有寫分錄又沒關(guān)系

小雪 追問

2018-01-15 16:14

錢是賺來了，我沒有給他分配，有沒關(guān)系

小雪 追問

2018-01-15 16:17

留著下一年，可以嗎還有一個問題，工商年報，社保

小雪 追問

2018-01-15 16:21

老師，我這個單位基數(shù)，是2個員工交社保，基數(shù)2820*2*12個月

小雪 追問

2018-01-15 16:25

剛開基數(shù)2590*2，前面幾個月到了7月份，挑了基數(shù)2820

宋生老師 解答

2018-01-15 16:34

您好！這個是每年都要調(diào)的了。

小雪 追問

2018-01-15 16:35

老師，我發(fā)的這個圖片幫我看看，思路對不對

宋生老師 解答

2018-01-15 16:40

你好！圖看了，只是每個地方基數(shù)不同，沒辦法判斷對錯。

小雪 追問

2018-01-15 16:45

老師，基數(shù)社保里面定好的最低基數(shù)如果說基數(shù)2560，單位繳費基數(shù)那里2560*2個員工*12個月，就是填寫這個數(shù)嗎

宋生老師 解答

2018-01-15 16:50

你好！你這個是申報什么？正常只需要申報當月的啊

小雪 追問

2018-01-15 17:01

工商年報，公示，每年都要

宋生老師 解答

2018-01-15 17:20

你好！你工商公示不需要這么多社保的明細吧?？赡苊總€地方要求不同。

小雪 追問

2018-01-16 09:40

老師，你今天在給我看一下圖片，我是第一次申報工商年報

宋生老師 解答

2018-01-16 09:55

你好！每個地方的年報要申報的東西不同，你的這種我確實沒有看到過了。

小雪 追問

2018-01-16 10:00

好的，謝謝老師，那個問號那里跳出一排字，我沒看懂意思

宋生老師 解答

2018-01-16 10:02

你好！這個你按你實際繳納社保的基數(shù)加起來就可以了。