天南地北 追問(wèn)

2023-09-03 10:20

老師，怎么調(diào)整呢？發(fā)現(xiàn)從電腦賬開(kāi)始（2010年）銀行存款就沒(méi)對(duì)上；公司2015年10月開(kāi)始由小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人；

東老師 解答

2023-09-03 10:21

您好 最簡(jiǎn)單的 就是通過(guò)未分配利潤(rùn)直接調(diào)整差額

天南地北 追問(wèn)

2023-09-03 10:24

老師，以前沒(méi)碰到過(guò)這種問(wèn)題，這具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？

東老師 解答

2023-09-03 10:25

借銀行存款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 或者做相反的分錄

天南地北 追問(wèn)

2023-09-03 10:26

從哪一年開(kāi)始調(diào)整比較好呢？

東老師 解答

2023-09-03 10:27

就是從你接手開(kāi)始調(diào)整一筆就行 畢竟之前都結(jié)賬了

天南地北 追問(wèn)

2023-09-03 10:32

謝老師！還有一筆2015年的15萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用，會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，怎么處理好呢？

東老師 解答

2023-09-03 10:35

這個(gè)這么長(zhǎng)時(shí)間了，你也沒(méi)必要再入賬

天南地北 追問(wèn)

2023-09-03 10:55

還有2014年，前會(huì)計(jì)加了15條沒(méi)有原始票據(jù)的憑證，我看可能是調(diào)整賬目用的，我需要對(duì)這些憑證處理嗎？

東老師 解答

2023-09-03 10:55

這些時(shí)間太久了  我覺(jué)得沒(méi)必要調(diào)整

天南地北 追問(wèn)

2023-09-03 10:59

請(qǐng)問(wèn)老師，一般稅務(wù)局如果要查賬，會(huì)查近幾年的賬本？

東老師 解答

2023-09-03 11:01

一般查賬的話就是往前查三年

天南地北 追問(wèn)

2023-09-03 11:17

請(qǐng)問(wèn)老師，萬(wàn)一稅務(wù)局查賬，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，有什么好的解釋去應(yīng)對(duì)稅務(wù)局的嗎？

東老師 解答

2023-09-03 11:23

真要是來(lái)查賬了，真沒(méi)太好的辦法，不過(guò)只要你正常納稅申報(bào)也不會(huì)來(lái)查賬。

天南地北 追問(wèn)

2023-09-03 11:29

那如果公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)的話，要提供什么東西給稅務(wù)局的？

東老師 解答

2023-09-03 11:32

這個(gè)一般得按照稅務(wù)局的要求，比如說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表憑證，股東會(huì)要注銷(xiāo)的決議。

天南地北 追問(wèn)

2023-09-03 16:51

老師，請(qǐng)問(wèn)下，除了銀行存款科目沒(méi)對(duì)上，我發(fā)現(xiàn)還有其他科目也沒(méi)對(duì)上；怎么辦呢？

東老師 解答

2023-09-03 16:54

你知道準(zhǔn)確的科目余額嗎

天南地北 追問(wèn)

2023-09-03 17:03

大部分科目是知道的；

東老師 解答

2023-09-03 17:05

要是知道的往來(lái)款科目和現(xiàn)在科目的差額就通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支來(lái)調(diào)整