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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-09-03 10:14

您好,您這種時(shí)間太久了  我覺得之前的都不需要處理  把銀行存款調(diào)整好了就行

天南地北 追問

2023-09-03 10:20

老師,怎么調(diào)整呢?發(fā)現(xiàn)從電腦賬開始(2010年)銀行存款就沒對上;公司2015年10月開始由小規(guī)模升級為一般納稅人;

東老師 解答

2023-09-03 10:21

您好 最簡單的 就是通過未分配利潤直接調(diào)整差額

天南地北 追問

2023-09-03 10:24

老師,以前沒碰到過這種問題,這具體分錄應(yīng)該怎么寫呢?

東老師 解答

2023-09-03 10:25

借銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤 或者做相反的分錄

天南地北 追問

2023-09-03 10:26

從哪一年開始調(diào)整比較好呢?

東老師 解答

2023-09-03 10:27

就是從你接手開始調(diào)整一筆就行 畢竟之前都結(jié)賬了

天南地北 追問

2023-09-03 10:32

謝老師!還有一筆2015年的15萬的研發(fā)費(fèi)用,會(huì)計(jì)沒有入賬,怎么處理好呢?

東老師 解答

2023-09-03 10:35

這個(gè)這么長時(shí)間了,你也沒必要再入賬

天南地北 追問

2023-09-03 10:55

還有2014年,前會(huì)計(jì)加了15條沒有原始票據(jù)的憑證,我看可能是調(diào)整賬目用的,我需要對這些憑證處理嗎?

東老師 解答

2023-09-03 10:55

這些時(shí)間太久了  我覺得沒必要調(diào)整

天南地北 追問

2023-09-03 10:59

請問老師,一般稅務(wù)局如果要查賬,會(huì)查近幾年的賬本?

東老師 解答

2023-09-03 11:01

一般查賬的話就是往前查三年

天南地北 追問

2023-09-03 11:17

請問老師,萬一稅務(wù)局查賬,發(fā)現(xiàn)問題,有什么好的解釋去應(yīng)對稅務(wù)局的嗎?

東老師 解答

2023-09-03 11:23

真要是來查賬了,真沒太好的辦法,不過只要你正常納稅申報(bào)也不會(huì)來查賬。

天南地北 追問

2023-09-03 11:29

那如果公司準(zhǔn)備注銷的話,要提供什么東西給稅務(wù)局的?

東老師 解答

2023-09-03 11:32

這個(gè)一般得按照稅務(wù)局的要求,比如說財(cái)務(wù)報(bào)表憑證,股東會(huì)要注銷的決議。

天南地北 追問

2023-09-03 16:51

老師,請問下,除了銀行存款科目沒對上,我發(fā)現(xiàn)還有其他科目也沒對上;怎么辦呢?

東老師 解答

2023-09-03 16:54

你知道準(zhǔn)確的科目余額嗎

天南地北 追問

2023-09-03 17:03

大部分科目是知道的;

東老師 解答

2023-09-03 17:05

要是知道的往來款科目和現(xiàn)在科目的差額就通過營業(yè)外收支來調(diào)整

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