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老師，平時應交所得稅是正常計提的，但6月份弄了高新加計扣除，造成應交所得稅有余額，這余額該如何會計處理？（22年也一樣有貸方余額)
CM
于2023-09-04 08:55 發(fā)布 ??365次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2023-09-04 08:56
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精選問題
老師請教一下，7月收發(fā)票入固定資產(chǎn)，9月收發(fā)票，是7月 問
若加裝部件金額不大，可直接計入費用 答
那些行也屬于簡易征收 問
同學，你好 有截圖嗎？ 答
小規(guī)模現(xiàn)在開普票和專票的稅率是多少？客戶讓我們 問
國家稅務總局公告2023年第1號 具體解讀：小規(guī)模2023-27年開票的稅率：適用3%的普票按1%，專票可以根據(jù)客戶需要任選1%或3%。另外農(nóng)產(chǎn)品免稅，不動產(chǎn)租賃和銷售按5%。 答
老師您好我們進口的產(chǎn)品報關(guān)單我是放在入庫原料 問
放在入庫原料后面 答
老師，匯算清繳，業(yè)務招待費，怎么計算超標啊，我知道是6 問
平時控制就不能超過銷售收入的0.5%，超過了就要全額調(diào)增 答
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CM 追問
2023-09-04 09:02
鄒老師 解答
2023-09-04 09:02