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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-04 18:26

同學(xué)你好，理論上來(lái)說(shuō)，是不可以在當(dāng)年度稅前扣除的。實(shí)際操作中，除了增值稅，企業(yè)所得稅，滯納金以外，其他的，可以在當(dāng)年稅前扣除。

bili 追問(wèn)

2023-09-04 18:28

請(qǐng)問(wèn)老師增值稅、企業(yè)所得稅、滯納金的查補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

王雁鳴老師 解答

2023-09-04 18:32

同學(xué)你好，增值稅查補(bǔ)時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅，貸：銀行存款。企業(yè)所得稅查補(bǔ)時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，同時(shí)，借：交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。滯納金查補(bǔ)時(shí)，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款。

bili 追問(wèn)

2023-09-04 18:39

除以上的不能稅前扣除的，剩下的可以直接沖減當(dāng)期所得額么，老師？

王雁鳴老師 解答

2023-09-04 18:39

同學(xué)你好，實(shí)際操作中，可以的。

bili 追問(wèn)

2023-09-04 18:41

好的，謝謝老師

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你好，凡依法建立工會(huì)組織的企業(yè)、事業(yè)單位以及其他組織，每月按照全部職工工資總額的2%向工會(huì)撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)，取得合規(guī)憑證可以在稅前扣除。
2020-11-24 21:04:38
你好！不可以的了。沒(méi)有發(fā)生支出的，不能扣除
2021-12-08 11:20:05
那個(gè)不可以的，只能扣除上繳給稅局的
2024-05-20 14:37:17
同學(xué)你好，理論上來(lái)說(shuō)，是不可以在當(dāng)年度稅前扣除的。實(shí)際操作中，除了增值稅，企業(yè)所得稅，滯納金以外，其他的，可以在當(dāng)年稅前扣除。
2023-09-04 18:26:30
你好，增值稅 不可以 在企業(yè)所得稅稅前扣除 附加稅 可以 在企業(yè)所得稅稅前扣除
2019-03-22 20:31:57
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