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易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-09-05 16:20

同學(xué)您好，您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？

Mszhang 追問

2023-09-05 16:32

麻煩你看看怎么回事，怎么調(diào)整

易 老師 解答

2023-09-05 16:49

同學(xué)您好， 年初就有余額要查以前數(shù)據(jù)，找出產(chǎn)生余額的時(shí)間和金額分析原因是否正常，方好處理的

Mszhang 追問

2023-09-05 16:58

問題是一般其他應(yīng)收款-個(gè)人社保借方有余額是什么原因造成的，

易 老師 解答

2023-09-05 17:06

同學(xué)您好，一般有可能記錯(cuò)賬也有可能是扣了錢，或是一些扣款沒有及時(shí)收回來。

Mszhang 追問

2023-09-05 17:24

這個(gè)確實(shí)是記錯(cuò)賬了，已經(jīng)扣過錢的。所以老師，想請(qǐng)教您分錄怎么調(diào)整

易 老師 解答

2023-09-05 17:38

同學(xué)您好，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對(duì)應(yīng)科目

Mszhang 追問

2023-09-05 18:05

老師，這個(gè)屬于利潤分配-未分配利潤嗎

易 老師 解答

2023-09-05 18:08

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的

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相關(guān)問題討論
你好，把它放到其他應(yīng)付款里面。
2023-10-16 10:40:15
你好，你搜索明細(xì)1221.001是二級(jí)科目，科目級(jí)別至少要選擇2，才能查到，謝謝。
2020-09-22 11:33:48
你好，你就按上期的余額方向直接錄入就可以，不用調(diào)也可以
2020-03-13 16:54:35
你好，填寫在其他應(yīng)付款項(xiàng)目
2020-03-02 10:55:52
你好，沒有從工資中 扣除個(gè)人部分，是會(huì)在借方余額的
2018-01-08 14:35:23
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