外向的導(dǎo)師 追問

2023-09-08 09:35

我們自己可以開嗎，我們是 主營現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，小規(guī)模納稅人

樸老師 解答

2023-09-08 09:45

同學(xué)你好
可以自己開的

外向的導(dǎo)師 追問

2023-09-08 10:02

老師  都需要交哪些稅啊

樸老師 解答

2023-09-08 10:10

交增值稅附加稅所得稅印花稅

外向的導(dǎo)師 追問

2023-09-08 10:30

老師 怎么還交所得稅啊

外向的導(dǎo)師 追問

2023-09-08 10:31

老師 不開票  直接申報  是不也可以

樸老師 解答

2023-09-08 10:36

按剩余價值轉(zhuǎn)讓就不用交所得稅

外向的導(dǎo)師 追問

2023-09-08 10:51

老師  固定資產(chǎn)殘值收入 記到營業(yè)外收入 是不

樸老師 解答

2023-09-08 10:56

是的
計入營業(yè)外收入就可以

外向的導(dǎo)師 追問

2023-09-08 10:58

老師  殘值 的處理 也不設(shè)計 增值稅是不

樸老師 解答

2023-09-08 11:05

要交增值稅的哦
固定資產(chǎn)清理要交增值稅
一、 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為


借：固定資產(chǎn)清理


       累計折舊


       貸：固定資產(chǎn)


二、 發(fā)生清理費(fèi)用時


借：固定資產(chǎn)清理


       貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等


三、 處置的收入


借：銀行存款等相關(guān)科目


       貸：固定資產(chǎn)清理


四、 清理凈損益


1、 如果是凈收益


借：固定資產(chǎn)清理


       貸：營業(yè)外收入


2、 如果是凈損失


借：營業(yè)外支出


       貸：固定資產(chǎn)清理

外向的導(dǎo)師 追問

2023-09-08 11:07

老師 我殘值處置的 賬務(wù)處理得根據(jù) 已完成轉(zhuǎn)讓流程手續(xù) 根據(jù)什么憑證做賬合適

樸老師 解答

2023-09-08 11:13

同學(xué)你好
不是有發(fā)票的嗎

外向的導(dǎo)師 追問

2023-09-08 11:23

老師 像這個 電子產(chǎn)品的固定資產(chǎn) 轉(zhuǎn)讓給法人 有什么憑證，就給法人寫個收據(jù)行嗎

樸老師 解答

2023-09-08 11:33

不是有發(fā)票的嗎
他付款給你們

外向的導(dǎo)師 追問

2023-09-08 11:44

股東說 公司不用開票 操作，車過戶股東自己直接去二手車交易市場，車有二手交易市場的發(fā)票，但是電子產(chǎn)品這樣的 小的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 公司不開票 我用什么入賬好

外向的導(dǎo)師 追問

2023-09-08 11:50

就用銀行收款回單吧

樸老師 解答

2023-09-08 11:55

嗯
那就用銀行回單來做