A000@清雅@ 追問

2023-09-12 17:54

發(fā)票開具的是全額發(fā)票，沒開紅字折扣的，可以做費用嗎

家權(quán)老師 解答

2023-09-12 17:56

后期折讓可以做費用的，建議還是開紅字發(fā)飄，少交稅

A000@清雅@ 追問

2023-09-12 18:12

老師，我用現(xiàn)金折扣進(jìn)了財務(wù)費用，所得稅匯算時需要調(diào)增嗎

家權(quán)老師 解答

2023-09-12 20:15

這個有折扣協(xié)議，不用做納稅調(diào)整

A000@清雅@ 追問

2023-09-12 23:23

老師，明年所得稅匯算不需要調(diào)增納稅額嗎？那為什么有的事務(wù)所說協(xié)議不行，必須要發(fā)票，如果是協(xié)議必須做納稅調(diào)增

A000@清雅@ 追問

2023-09-12 23:27

我的銷售發(fā)票開的是全額的，現(xiàn)金折扣沒開發(fā)票只是用我和客戶簽的折扣協(xié)議入的財務(wù)費用，借銀行，借財務(wù)費用，貸應(yīng)收賬款。事務(wù)所說我的客戶沒給我們公司開折扣金額的發(fā)票，明年所得稅匯算時，進(jìn)財務(wù)費用的金額還得調(diào)增納稅所得額

A000@清雅@ 追問

2023-09-12 23:27

老師，有文件嗎

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 08:16

那你就開紅字發(fā)票，部分紅沖，對方?jīng)]有什么損失，你們也好做賬