曾經的鉛筆 追問

2018-01-19 19:13

但是這樣子做的話，其他應收款的借方沒有余額

鄒老師 解答

2018-01-19 19:16

你好，你這個從對方貨款扣除了，實際也沒有余額了啊

曾經的鉛筆 追問

2018-01-19 19:19

可是其他應收款出現(xiàn)貸方余額

鄒老師 解答

2018-01-19 19:27

你好，發(fā)生計入借方3000，后來從租賃費扣除3000，剛好沒有余額啊 
你是怎么做的分錄

曾經的鉛筆 追問

2018-01-19 19:48

我們這個項目沒我進油，從其他項目挪用過來的，然后挖機用油，沒有先掛其他應收，直接在結算單上扣掉油費，所以拿到這個結算單是不知道怎么做<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-19 19:51

你好，你需要先把其他應收款的分錄補上，之后 扣款沖減其他應收款，這樣賬務處理，才會使得其他應收款平衡的

曾經的鉛筆 追問

2018-01-19 19:56

那補上分錄，借方，其他應收，貸方什么科目呢？

鄒老師 解答

2018-01-19 19:57

你好，沖減其他項目的成本，貸方可以是工程施工