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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-09-16 09:36

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表分部門計提工資
借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費用-社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅       
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
     應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
      其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5上交個人所得稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
 

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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