空調(diào)賣出好幾個(gè)月，增值稅發(fā)票已開，對方未認(rèn)證，現(xiàn)在貨退回，數(shù)電票是直接充紅嗎？賬務(wù)如何處理？

東老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-09-20 09:00

你好，你們是銷售空調(diào)的嗎？

小慧追問

2023-09-20 09:08

是的，賣空調(diào)的

東老師解答

2023-09-20 09:09

退回的時(shí)候按照賣出去的做負(fù)數(shù)的會計(jì)分錄

小慧追問

2023-09-20 09:13

那稅也是一樣嗎？當(dāng)時(shí)我方已做銷售處理，申報(bào)納稅，進(jìn)項(xiàng)也抵扣認(rèn)證，那這些如何處理

東老師解答

2023-09-20 09:13

你們不是銷售方嗎？怎么還進(jìn)項(xiàng)稅額

小慧追問

2023-09-20 09:14

這個(gè)月充紅，那下個(gè)月稅如何申報(bào)處理呢？

東老師解答

2023-09-20 09:14

紅字，開負(fù)數(shù)，申報(bào)增值稅的時(shí)候按照正負(fù)相抵以后的金額申報(bào)

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