哈哈哈笑死 追問

2018-01-23 09:50

那要根據(jù)總公司怎么做賬嗎 比如總公司掛的其他應收 分公司就掛其他應付 那以后怎么沖減這幾個科目啊

溜溜老師 解答

2018-01-23 09:57

@艷婷寶寶:如果只是資金暫時的拆借，那有臨時往來借用，后期肯定是要對應還回去的。后期還回去的時候才走反向科目沖減。

哈哈哈笑死 追問

2018-01-23 10:24

并不是暫時性的 是因為我公司是分公司 因為我們公司沒有資質(zhì) 只能依靠總公司簽合同 客戶打款給總公司 然后扣掉幾個點后剩余的款打給我們公司

溜溜老師 解答

2018-01-23 10:30

@艷婷寶寶:這種情況，總公司需要對你公司開具發(fā)票，視同你們的供應商了。

哈哈哈笑死 追問

2018-01-23 10:49

應該是我們公司收到錢 然后開票給他們公司 那我們公司就是把那筆確認收入要交稅 是嗎 那豈不是確認兩份收入了

溜溜老師 解答

2018-01-23 11:08

@艷婷寶寶:你們公司是非獨立核算的分公司嗎？

哈哈哈笑死 追問

2018-01-23 11:28

獨立核算的 有自己的報稅系統(tǒng)

溜溜老師 解答

2018-01-23 12:02

@艷婷寶寶:你們企業(yè)是什么行業(yè)呢？

哈哈哈笑死 追問

2018-01-23 14:04

我們公司是做地理信息勘探的 小規(guī)模納稅人

溜溜老師 解答

2018-01-23 14:25

@艷婷寶寶:如果是客戶打款給總公司，總公司扣除幾個點后將款項轉(zhuǎn)給你們，由你們來對客戶進行實際交易的，這種需要總公司對你方開票。如果只是日常的轉(zhuǎn)款，臨時性的拆借就掛往來款項就可以了。

哈哈哈笑死 追問

2018-01-23 14:39

老師，情況是這樣的，我們公司是小規(guī)模，總公司是一般納稅人，如果要專票，就是總公司開票，客戶把錢打到總公司賬戶，然后總公司扣除那部分的幾個點，余款打到我們公司，如果客戶要普票，就是我們公司開票，錢打到我們公司賬戶，然后把那幾個點的錢打到總公司，意思是如果使我們公司打錢打總公司就是要總公司給我們公司開票，如果是總公司打錢到我們公司，就是我們公司開票給總公司，是這樣理解的嗎

溜溜老師 解答

2018-01-23 14:46

@艷婷寶寶:這個要看經(jīng)濟業(yè)務的流向，你上面所說的交易都是跟你們單位簽的合同嗎？

哈哈哈笑死 追問

2018-01-23 14:49

就是開專票就是簽的總公司客戶轉(zhuǎn)總公司賬戶，開普票簽的分公司進分公司客戶轉(zhuǎn)分公司賬戶

溜溜老師 解答

2018-01-23 14:58

@艷婷寶寶:那你之前理解的那個點就沒有問題了，視同于在交易中，你們總公司收取的服務費。這個你們總公司收取的幾個點的錢需要向你們單位開具發(fā)票。

哈哈哈笑死 追問

2018-01-23 15:04

那我們開票給總公司的明細和總公司開票給我們的明細是什么呢

溜溜老師 解答

2018-01-23 15:11

@艷婷寶寶:這個一般是開的服務費項目。