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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-23 20:11

你好！國稅增值稅，增值稅這個難說，他是銷項與進項的差，計入應(yīng)交稅費-未交增值稅 
地稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加 地方教育費附加 
然后繳納的時候借應(yīng)交稅費-未交增值稅/城建稅/教育費附加等 貸銀行存款

林燁 追問

2018-01-23 20:14

地稅還有私業(yè)股東分紅的個人所得稅和列保金，他們需要計提，

宋生老師 解答

2018-01-24 09:43

轉(zhuǎn)入待分配利潤時：借 利潤分配—應(yīng)付普通股股利 
貸 應(yīng)付利潤 
支付時：借 應(yīng)付利潤 
貸 庫存現(xiàn)金（或銀行存款） 
貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅

林燁 追問

2018-01-24 13:30

你這個分錄指的是通用報表中的個人所得稅嗎，，殘保金的怎么弄

宋生老師 解答

2018-01-24 21:02

你好！殘保金直接在支付的時候計入管理費用。通用申報的不是分紅的。

林燁 追問

2018-01-24 22:32

列保金是不計提的嗎,通用報表的個人所得稅是怎么做的

宋生老師 解答

2018-01-25 16:09

您好！你如果跨月的時候是要計提。如果不跨月可以直接計入管理費用。 
你說的做是什么意思？填寫？

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你好，制造費用會月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中的
2019-09-07 10:25:14
請問是什么什么情況下收取的運費 支付的運費一般計入銷售費用
2015-11-27 16:34:19
你好！國稅增值稅，增值稅這個難說，他是銷項與進項的差，計入應(yīng)交稅費-未交增值稅 地稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加 地方教育費附加 然后繳納的時候借應(yīng)交稅費-未交增值稅/城建稅/教育費附加等 貸銀行存款
2018-01-23 20:11:28
借其他業(yè)務(wù)成本 3.5 貸累計折舊 3.5
2020-04-18 13:28:08
您好，修復(fù)完成后，賣給C單位的，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。賣給D單位的分錄是一樣的。
2018-01-04 20:41:03
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