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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2018-01-28 09:31

你好，給的條件中沒有設(shè)備的公允價(jià)值，按所得稅法實(shí)施的規(guī)定：第五十八條 固定資產(chǎn)按照以下方法確定計(jì)稅基礎(chǔ) (三)融資租入的固定資產(chǎn)，以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ)，租賃合同未約定付款總額的，以該資產(chǎn)的公允價(jià)值和承租人在簽訂租賃合同過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ);

付保證金
借：其他應(yīng)收款  20000
   貸：銀行存款  20000

固定資產(chǎn)入賬：
借：固定資產(chǎn) 1 943 675.21 （（600000+46500*36+100）/1.17）
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅   330424.79    （1 943 675.21*17%）
貸：銀行存款   600 000
    長期應(yīng)付款         1 674 000   （46500*36）

收到首付款的發(fā)票
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）87 179.49
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅    87 179.49

每月收到租金發(fā)票
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6756.41
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅    6756.41

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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