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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-04 09:46

你好,開的專票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后,與普通發(fā)票就是一樣的啊 

lion 追問

2023-10-04 09:49

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 3185.84
       進(jìn)項(xiàng)稅額 414.16
    貸  應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3600
借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3600
 貸 銀行存款3600
借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 414.16
  貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 414.16
那么如果是普票 計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi)的不是 3600嗎?  專票轉(zhuǎn)出后  管理費(fèi)用-福利費(fèi) 不還是3185.84嗎?

鄒老師 解答

2023-10-04 09:50

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,應(yīng)當(dāng)是這樣
借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)  414.16
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 414.16

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您好!分錄 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-02 13:11:21
同學(xué) 項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用里面。
2021-11-19 11:44:39
你好,對(duì)的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2021-08-13 11:04:44
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,不能再轉(zhuǎn)回去了,如果納稅申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額和認(rèn)證的對(duì)不上開票系統(tǒng)會(huì)被所的。建議咨詢下專管員能不能轉(zhuǎn)出來,即使可以轉(zhuǎn)也要先通過他們。
2018-06-06 12:54:12
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