老師們好 請問在17年因購買方在出票時金額開大而令到系統(tǒng)應(yīng)收款有余額 實際貨款已收齊不應(yīng)有余額的 這種情況賬務(wù)怎處理好呢 謝謝

答： 你好！在不想退票重開的情況下，你可以直接將應(yīng)收賬款余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出！

老師，應(yīng)收賬款的余額出現(xiàn)在貨方的情況是因為這樣的：因為公司的公賬在九月前收到客戶的貨款，然后收到款的當(dāng)月、公司并沒有開出銷項稅的發(fā)票給客戶，所 以外賬會計做的科目余額表上才會有應(yīng)收賬款的貨方余額還有一種情況：應(yīng)付賬款的余額出現(xiàn)在借方是因為這樣的：因為公司的公賬在九月前已付給供應(yīng)商貨款，然后付完款的當(dāng)月，公司并沒有收到供應(yīng)商開出的進項稅發(fā)票，所以外賬會計的科目余額表上才會有應(yīng)付賬款的借方余額。老師，以上兩種情況，我都不好掛賬，這樣的情況該如何處理？

答： 你好，其實上面兩種情況掛賬都是可以的 收款沒有開具發(fā)票做預(yù)收賬款處理，應(yīng)收賬款貸方就是預(yù)收 的意思 付款當(dāng)月沒有取得發(fā)票，就是預(yù)付賬款，你計入應(yīng)付賬款借方就是預(yù)付的意思

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們平時應(yīng)收應(yīng)付到年末時都會有余額大約就0.05左右的,有時候應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方,像這些情況的話,要怎么調(diào)整才會平?

答： 你好，這種余額你可以通過財務(wù)費用調(diào)平