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小規(guī)模納稅人，季度收入未超過30萬，我利潤表直接稅金及附加填0元（不計提），還是稅金及附加和營業(yè)外收入同時計入減免的附加稅金額（先計提再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入稅收優(yōu)惠），應(yīng)該按照哪一種操作呀？
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于2023-10-10 14:35 發(fā)布 ??800次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2023-10-10 14:36
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精選問題
老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好，可以的，這個能做進項的，也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來 問
您好，這個最好不要收專票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問
你好，如果是資產(chǎn)負債表不平的話，你要反結(jié)賬過去?？茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答
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2023-10-10 14:46
東老師 解答
2023-10-10 14:47