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于2018-01-27 14:10 發(fā)布 ??2355次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-27 14:11
你好,可以現(xiàn)在做調(diào)整分錄 需要知道錯(cuò)誤的分錄是什么,正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么,才知道該如何做調(diào)整分錄的
sss 追問
2018-01-27 14:15
我17年的成本發(fā)票還沒收到,但是預(yù)提了。預(yù)提的時(shí)候沒有把稅費(fèi)拎出來,直接進(jìn)成本了
鄒老師 解答
2018-01-27 14:16
你好,預(yù)提是按不含稅金額計(jì)提的,如果你多計(jì)提了就沖銷就是了
2018-01-27 15:51
嗯嗯,這樣啊?那老師我預(yù)提了這邊費(fèi)用話。第二年發(fā)票收到了。那這個(gè)發(fā)票怎么入賬呢?是要沖紅上一年的預(yù)提費(fèi)用分錄再重新記賬嗎?
2018-01-27 15:53
你好,是的,先沖銷預(yù)提,然后補(bǔ)做費(fèi)用分錄
2018-01-27 15:58
嗯嗯,那老師如果我預(yù)提的費(fèi)用有誤,比如是材料費(fèi)用,我預(yù)提的是工程費(fèi)用。我也可以沖銷預(yù)提按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用預(yù)提嗎?
2018-01-27 15:59
按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用補(bǔ)做費(fèi)用分錄嗎?
2018-01-27 16:12
你好,先沖銷預(yù)提的,然后根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況做費(fèi)用處理
2018-01-27 16:42
好的,謝謝老師
紅字沖銷哈?
2018-01-27 19:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 可以是紅字分錄沖銷,或相反分錄,金額正數(shù)沖銷
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-01-27 14:15
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2018-01-27 14:16
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2018-01-27 15:51
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2018-01-27 16:42
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2018-01-27 16:42
鄒老師 解答
2018-01-27 19:27