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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-27 14:11

你好,可以現(xiàn)在做調(diào)整分錄 
需要知道錯誤的分錄是什么,正確的分錄應(yīng)當是什么,才知道該如何做調(diào)整分錄的

sss 追問

2018-01-27 14:15

我17年的成本發(fā)票還沒收到,但是預(yù)提了。預(yù)提的時候沒有把稅費拎出來,直接進成本了

鄒老師 解答

2018-01-27 14:16

你好,預(yù)提是按不含稅金額計提的,如果你多計提了就沖銷就是了

sss 追問

2018-01-27 15:51

嗯嗯,這樣?。磕抢蠋熚翌A(yù)提了這邊費用話。第二年發(fā)票收到了。那這個發(fā)票怎么入賬呢?是要沖紅上一年的預(yù)提費用分錄再重新記賬嗎?

鄒老師 解答

2018-01-27 15:53

你好,是的,先沖銷預(yù)提,然后補做費用分錄

sss 追問

2018-01-27 15:58

嗯嗯,那老師如果我預(yù)提的費用有誤,比如是材料費用,我預(yù)提的是工程費用。我也可以沖銷預(yù)提按實際發(fā)生的費用預(yù)提嗎?

sss 追問

2018-01-27 15:59

按實際發(fā)生的費用補做費用分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-01-27 16:12

你好,先沖銷預(yù)提的,然后根據(jù)實際發(fā)生情況做費用處理

sss 追問

2018-01-27 16:42

好的,謝謝老師

sss 追問

2018-01-27 16:42

紅字沖銷哈?

鄒老師 解答

2018-01-27 19:27

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!  
可以是紅字分錄沖銷,或相反分錄,金額正數(shù)沖銷

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