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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-27 14:11

你好,可以現(xiàn)在做調(diào)整分錄 
需要知道錯(cuò)誤的分錄是什么,正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么,才知道該如何做調(diào)整分錄的

sss 追問

2018-01-27 14:15

我17年的成本發(fā)票還沒收到,但是預(yù)提了。預(yù)提的時(shí)候沒有把稅費(fèi)拎出來,直接進(jìn)成本了

鄒老師 解答

2018-01-27 14:16

你好,預(yù)提是按不含稅金額計(jì)提的,如果你多計(jì)提了就沖銷就是了

sss 追問

2018-01-27 15:51

嗯嗯,這樣啊?那老師我預(yù)提了這邊費(fèi)用話。第二年發(fā)票收到了。那這個(gè)發(fā)票怎么入賬呢?是要沖紅上一年的預(yù)提費(fèi)用分錄再重新記賬嗎?

鄒老師 解答

2018-01-27 15:53

你好,是的,先沖銷預(yù)提,然后補(bǔ)做費(fèi)用分錄

sss 追問

2018-01-27 15:58

嗯嗯,那老師如果我預(yù)提的費(fèi)用有誤,比如是材料費(fèi)用,我預(yù)提的是工程費(fèi)用。我也可以沖銷預(yù)提按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用預(yù)提嗎?

sss 追問

2018-01-27 15:59

按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用補(bǔ)做費(fèi)用分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-01-27 16:12

你好,先沖銷預(yù)提的,然后根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況做費(fèi)用處理

sss 追問

2018-01-27 16:42

好的,謝謝老師

sss 追問

2018-01-27 16:42

紅字沖銷哈?

鄒老師 解答

2018-01-27 19:27

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!  
可以是紅字分錄沖銷,或相反分錄,金額正數(shù)沖銷

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