馬莉 追問

2023-10-13 16:45

老師，電子稅務(wù)局三方協(xié)議怎么辦理？想不起來(lái)啊，

郭老師 解答

2023-10-13 16:49

第一步：在【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【制度信息報(bào)告】選擇“存款賬戶賬號(hào)報(bào)告”模塊提交銀行存款報(bào)告信息；
第二步：在【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【制度信息報(bào)告】選擇“網(wǎng)簽三方協(xié)議”模塊選擇存款賬戶，新增授權(quán)（委托）劃款協(xié)議，獲取三方協(xié)議號(hào)，進(jìn)行驗(yàn)證即可。

馬莉 追問

2023-10-13 16:53

好的老師，我做下。

本省內(nèi)異市安裝服務(wù)，外管證和施工地預(yù)繳稅款在電子稅務(wù)局怎么操作？

郭老師 解答

2023-10-13 16:54

電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項(xiàng)——證明——電子外管證

郭老師 解答

2023-10-13 16:54

然后去增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表里面預(yù)交。

馬莉 追問

2023-10-13 17:12

也就是說(shuō)，不用到施工地的稅務(wù)局辦理預(yù)繳稅款了，對(duì)吧？
那我們開發(fā)票就是在電子稅務(wù)局正常開具對(duì)吧？

郭老師 解答

2023-10-13 17:14

對(duì)的，是的，是這么做的。

馬莉 追問

2023-10-13 17:16

增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表，什么時(shí)候申報(bào)預(yù)繳呢？

郭老師 解答

2023-10-13 17:18

一般根據(jù)你開發(fā)票，你開發(fā)票的當(dāng)月，如果當(dāng)月沒有交，在次月15號(hào)之前也可以。

馬莉 追問

2023-10-13 17:22

老師，比如說(shuō)我10月初份到長(zhǎng)春施工，10月28號(hào)要給對(duì)方開發(fā)票，這時(shí)候我在電子稅務(wù)局正常開具發(fā)票，我這個(gè)時(shí)候要給施工地的稅務(wù)局預(yù)繳對(duì)吧？10月28號(hào)沒預(yù)繳的話，也可以在11月份申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候在正常繳，是這個(gè)意思嗎？

郭老師 解答

2023-10-13 17:24

對(duì)的，是的，是這么做的

馬莉 追問

2023-10-13 17:25

預(yù)繳增值稅的申報(bào)表在哪里找？這張表會(huì)出現(xiàn)在我的待辦里嗎？

郭老師 解答

2023-10-13 17:27

增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)，你看下代辦事項(xiàng)里面有嗎？

郭老師 解答

2023-10-13 17:27

沒有的話，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面，在這里面找。

馬莉 追問

2023-10-13 17:29

我們要下個(gè)月才會(huì)有異地安裝業(yè)務(wù)，先跟老師學(xué)下，省著到時(shí)候手忙腳亂的

除了增值稅預(yù)繳，現(xiàn)在所得稅也要預(yù)繳嗎？

郭老師 解答

2023-10-13 17:30

你省內(nèi)的嗎？省內(nèi)的你問一下你項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊需要預(yù)繳吧？

郭老師 解答

2023-10-13 17:30

省外的是一定預(yù)繳，
省內(nèi)的這個(gè)不一定預(yù)繳，
而且個(gè)人所得稅你問清楚了，他是按照什么來(lái)申報(bào)，有些是按照定額的，有些是需要全員申報(bào)，他給你一個(gè)賬號(hào)密碼，你登錄進(jìn)去申報(bào)就行。

馬莉 追問

2023-10-13 17:34

明白了老師！

老師還有一個(gè)問題，小規(guī)模納稅人月度10萬(wàn)季度30萬(wàn)免增值稅，我們是小規(guī)模納稅人，是房屋租賃企業(yè)，開5%的普票，5%稅率帶出稅額是不是也是減免范圍呢？

郭老師 解答

2023-10-13 17:35

對(duì)，是的，只要在這個(gè)銷售額以內(nèi)，5%的都可以免。

馬莉 追問

2023-10-13 17:36

好的明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2023-10-13 17:37

不用客氣，工作愉快