馬莉 追問

2023-10-13 16:45

老師，電子稅務(wù)局三方協(xié)議怎么辦理？想不起來啊，

郭老師 解答

2023-10-13 16:49

第一步：在【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【制度信息報告】選擇“存款賬戶賬號報告”模塊提交銀行存款報告信息；
第二步：在【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【制度信息報告】選擇“網(wǎng)簽三方協(xié)議”模塊選擇存款賬戶，新增授權(quán)（委托）劃款協(xié)議，獲取三方協(xié)議號，進(jìn)行驗證即可。

馬莉 追問

2023-10-13 16:53

好的老師，我做下。

本省內(nèi)異市安裝服務(wù)，外管證和施工地預(yù)繳稅款在電子稅務(wù)局怎么操作？

郭老師 解答

2023-10-13 16:54

電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——證明——電子外管證

郭老師 解答

2023-10-13 16:54

然后去增值稅及附加稅預(yù)繳申報表里面預(yù)交。

馬莉 追問

2023-10-13 17:12

也就是說，不用到施工地的稅務(wù)局辦理預(yù)繳稅款了，對吧？
那我們開發(fā)票就是在電子稅務(wù)局正常開具對吧？

郭老師 解答

2023-10-13 17:14

對的，是的，是這么做的。

馬莉 追問

2023-10-13 17:16

增值稅及附加稅預(yù)繳申報表，什么時候申報預(yù)繳呢？

郭老師 解答

2023-10-13 17:18

一般根據(jù)你開發(fā)票，你開發(fā)票的當(dāng)月，如果當(dāng)月沒有交，在次月15號之前也可以。

馬莉 追問

2023-10-13 17:22

老師，比如說我10月初份到長春施工，10月28號要給對方開發(fā)票，這時候我在電子稅務(wù)局正常開具發(fā)票，我這個時候要給施工地的稅務(wù)局預(yù)繳對吧？10月28號沒預(yù)繳的話，也可以在11月份申報10月份增值稅的時候在正常繳，是這個意思嗎？

郭老師 解答

2023-10-13 17:24

對的，是的，是這么做的

馬莉 追問

2023-10-13 17:25

預(yù)繳增值稅的申報表在哪里找？這張表會出現(xiàn)在我的待辦里嗎？

郭老師 解答

2023-10-13 17:27

增值稅及附加稅預(yù)繳申報，你看下代辦事項里面有嗎？

郭老師 解答

2023-10-13 17:27

沒有的話，我要查詢稅費申報及繳納里面，在這里面找。

馬莉 追問

2023-10-13 17:29

我們要下個月才會有異地安裝業(yè)務(wù)，先跟老師學(xué)下，省著到時候手忙腳亂的

除了增值稅預(yù)繳，現(xiàn)在所得稅也要預(yù)繳嗎？

郭老師 解答

2023-10-13 17:30

你省內(nèi)的嗎？省內(nèi)的你問一下你項目所在地稅務(wù)局那邊需要預(yù)繳吧？

郭老師 解答

2023-10-13 17:30

省外的是一定預(yù)繳，
省內(nèi)的這個不一定預(yù)繳，
而且個人所得稅你問清楚了，他是按照什么來申報，有些是按照定額的，有些是需要全員申報，他給你一個賬號密碼，你登錄進(jìn)去申報就行。

馬莉 追問

2023-10-13 17:34

明白了老師！

老師還有一個問題，小規(guī)模納稅人月度10萬季度30萬免增值稅，我們是小規(guī)模納稅人，是房屋租賃企業(yè)，開5%的普票，5%稅率帶出稅額是不是也是減免范圍呢？

郭老師 解答

2023-10-13 17:35

對，是的，只要在這個銷售額以內(nèi)，5%的都可以免。

馬莉 追問

2023-10-13 17:36

好的明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2023-10-13 17:37

不用客氣，工作愉快