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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-10-17 09:03

你好,稍等一會(huì)兒,我發(fā)給你分流。

玲老師 解答

2023-10-17 12:28

 你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:

借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊,

貸:固定資產(chǎn)。

2、取得清理收入:

借:銀行存款,

貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。

3、發(fā)生清理支出:

借:固定資產(chǎn)清理,

貸:銀行存款。

4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:

借:資產(chǎn)處置損益  ,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目)

貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

玲老師 解答

2023-10-17 12:28

另外一個(gè)公司 是 借固定資產(chǎn),貸銀行 

Reborn 追問

2023-10-17 12:31

老師,不是賣給另一個(gè)公司,是注銷的公司A名下的車賣給別人Z,錢打到另一個(gè)公司B,另一個(gè)公司B怎么做會(huì)計(jì)分錄?

玲老師 解答

2023-10-17 12:32

代收款
借銀行,貸其他應(yīng)付款     

Reborn 追問

2023-10-17 12:32

老師,其他應(yīng)付款是包括什么?這個(gè)可以算是營(yíng)業(yè)外收入嗎?

玲老師 解答

2023-10-17 12:35

代收款就用其他應(yīng)付款,如果給這個(gè)單位不用再還回去了就記到營(yíng)業(yè)外收入。

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