???????? 追問

2023-10-18 16:20

就是不能做應(yīng)收款了，現(xiàn)在相當(dāng)于已經(jīng)扣了，可以做營業(yè)外支出？應(yīng)該怎么做？

大明明老師 解答

2023-10-18 16:21

那就做管理費(fèi)用——工資  相當(dāng)于他應(yīng)該扣的部分沒有給他扣下來  多付了他100塊錢的工資    

???????? 追問

2023-10-18 16:25

不對，相當(dāng)于是員工應(yīng)該在A公司承擔(dān)的這部分社保，本身應(yīng)該在A公司承擔(dān)的，但是員工已經(jīng)轉(zhuǎn)到B公司了，員工本身的工資在B公司是1000元，就直接在B公司把這員工應(yīng)該承擔(dān)的100元從工資中減去了，實(shí)際付給員工的是900元，現(xiàn)在這100元做營業(yè)外支出應(yīng)該怎么才能做平？始終做都是掛起100的。

大明明老師 解答

2023-10-18 16:30

你好  金額不大的話 就做營業(yè)外支出把  對報(bào)表整體沒有什么影響

???????? 追問

2023-10-18 16:31

嗯嗯 主要是做營業(yè)外支出怎么去做，分錄麻煩說下應(yīng)該怎么去做，我始終做出來都是在應(yīng)付職工薪酬-工資期末貸方掛著的100，那現(xiàn)在應(yīng)該去做才能做平呢？

大明明老師 解答

2023-10-18 16:34

借：應(yīng)付職工薪酬——工資   貸方：營業(yè)外收入     相當(dāng)于是你計(jì)提了員工的工資  但是實(shí)際扣款是在B公司扣的  你們公司沒有扣下這筆錢  做營業(yè)外收入   或者你就放著  下個(gè)月計(jì)提公司的時(shí)候少計(jì)提100塊錢  就行了  

???????? 追問

2023-10-18 17:25

怎么才能做平呢？現(xiàn)在做的話，怎么才能把這100元做平呢？

大明明老師 解答

2023-10-18 17:27

借：應(yīng)付職工薪酬——工資   貸方：營業(yè)外收入  你好同學(xué) 做這一筆分錄就行

???????? 追問

2023-10-18 17:52

為什么做成營業(yè)外收入呢，是在發(fā)放工資時(shí)扣減的這100元，那這樣做 申報(bào)工資時(shí)候要去更改個(gè)稅了，那或者是更改下個(gè)稅，這100元干脆不做進(jìn)B公司去，可以？

大明明老師 解答

2023-10-18 17:54

是 還是去更改下個(gè)稅好了 應(yīng)為這個(gè)做營業(yè)外收支是有點(diǎn)牽強(qiáng)   只是金額不大 沒有什么影響而已