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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-19 17:30

你好！你是要計(jì)提什么稅

如沐春風(fēng) 追問(wèn)

2023-10-19 17:31

計(jì)提增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅

宋生老師 解答

2023-10-19 17:33

你好！增值稅是借應(yīng)收賬款 等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅

如沐春風(fēng) 追問(wèn)

2023-10-19 17:36

之前我在一個(gè)課程里，有老師說(shuō)收到專票直接記借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)呢

宋生老師 解答

2023-10-19 17:37

你好！你這個(gè)是開(kāi)出去吧。收到不是這樣

如沐春風(fēng) 追問(wèn)

2023-10-19 17:38

計(jì)提為什么是記到應(yīng)收賬款？

宋生老師 解答

2023-10-19 17:41

你好！老師只是打個(gè)比方，你實(shí)際可能是應(yīng)收賬款，也可以是預(yù)收，銀行存款等

如沐春風(fēng) 追問(wèn)

2023-10-19 17:42

城市維護(hù)建設(shè)稅也是在產(chǎn)生增值稅的同時(shí)計(jì)提？

宋生老師 解答

2023-10-19 17:43

你好！是的。有增值稅就計(jì)提這個(gè)

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你好計(jì)提稅金就是需要交稅時(shí)候才去計(jì)提，需要看你計(jì)提啥稅，要是附加稅是根據(jù)實(shí)際交增值稅去算去計(jì)提， （二）城建稅?＝增值稅×（1％或5％或7％） 　?。ㄔ谑袇^(qū)的，稅率為7%；在縣城、鎮(zhèn)的，稅率為5%；所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。） 　?。ㄈ┙逃M(fèi)附加?＝增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。） 　?。ㄋ模┑胤浇逃郊?＝增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。） ?一般納稅人沒(méi)有減半， 財(cái)稅[2016]12號(hào)銷(xiāo)售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?
2021-05-18 09:26:16
現(xiàn)在補(bǔ)充計(jì)提就可以了
2019-11-14 15:13:20
你好 你是說(shuō)的具體什么稅金 附加稅？
2019-09-19 10:11:22
你好，沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)，沒(méi)有收入不需要計(jì)提稅金的。
2019-07-11 16:40:25
您好！比如借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等，就是計(jì)提
2017-02-14 16:10:48
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