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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2023-10-20 11:07

你好，小規(guī)模納稅人免征的增值稅
借：應交稅費—應交增值稅，貸：營業(yè)外收入

勤奮的芹菜 追問

2023-10-20 11:10

我之前沒有做應交稅費—應交增值稅這個科目，現在要從收入里把稅金轉到營業(yè)外收入？

鄒老師 解答

2023-10-20 11:12

你好，之前沒有做應交稅費—應交增值稅這個科目，需要先做調整分錄
借：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費—應交增值稅
然后做我上面回復的減免分錄 

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相關問題討論
是的，現在的政策還可以轉為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數出現負數6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應交稅180元稅(負數.）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務取得收入10000元。上述業(yè)務收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
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