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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-02-01 17:20

你好,1、是的,申報成功才能清卡,因為沒申報稅局系統(tǒng)還有你開票的數(shù)據(jù),所以清不了。一定要申報成功才能清卡

大海 追問

2018-02-01 18:23

問題1,但是小規(guī)模都是上報匯總后就自動清卡了,為什么不受影響?問題2,一般納稅人申報并清卡后,再撤銷后再次申報的但前面已經(jīng)清卡,怎么辦?問題3,一般納稅人上報匯總后,不申報不清卡,不影響開發(fā)票吧?

吳月柳 解答

2018-02-01 18:27

1、因為小規(guī)模不存在進(jìn)項抵扣,而且小規(guī)模一般是季報。2、申報完清卡就可以開票了,撤銷并不影響開票。3、不申報不清卡會影響開票,金稅盤到時間就會鎖死。

大海 追問

2018-02-01 18:37

問題1,一般納稅人是上報匯總后就可以直接開票,還是說必須等申報后清卡后才能開發(fā)票?問題2,清卡每月一次吧?撤銷申請后不用再次清卡吧?

大海 追問

2018-02-01 18:44

問題3,撤銷申請再申報影響之前的清卡嗎?

大海 追問

2018-02-01 22:07

老師,在嗎?

吳月柳 解答

2018-02-01 22:19

要清卡成功后才能開票,每月清一次就可以了,不影響,能清卡成功之后增值稅有問題都無關(guān)了

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