00 追問

2023-10-23 09:05

同上問題，以后這家公司不能再開發(fā)票了，該如何處理，款付了，貨也收到了，就是因?yàn)檫@家查出問題，后期不能開發(fā)票了，該如何處理？

玲老師 解答

2023-10-23 09:06

就是上面給你寫的分錄，然后所得稅匯算清繳納稅調(diào)整就行了。

00 追問

2023-10-23 14:49

什么意思？

00 追問

2023-10-23 14:51

我不是問的是分錄？而是問的是這種情況該如何處理？后期發(fā)票回不了。

玲老師 解答

2023-10-23 14:52

沒有收到商品和服務(wù)。

00 追問

2023-10-23 14:55

我問的問題老師有沒有明白，我不是問的借和貸的分錄。請(qǐng)看我的提問

玲老師 解答

2023-10-23 15:00

如果你收到商品并且付款了只是沒有發(fā)票正常入賬會(huì)算清繳納調(diào)整

如果你收到商品并且付款了，只是沒有發(fā)票正常入賬，匯算清繳納稅調(diào)整，因?yàn)槟銢]有成本票。

玲老師 解答

2023-10-23 15:01

其實(shí)我是賬務(wù)處理和稅務(wù)處理我都給你回復(fù)了，你看我第1個(gè)回復(fù)的了嗎？

玲老師 解答

2023-10-23 15:01

是根據(jù)你的提問回復(fù)的，如果你認(rèn)為哪不對(duì)，然后你就直接指出來就行。

玲老師 解答

2023-10-23 15:02

沒有票的匯算清繳納稅，調(diào)整稅務(wù)我也給你寫了賬務(wù)處理，我也給你寫了，這是比較完整的回復(fù)了。

玲老師 解答

2023-10-23 15:02

如果你不想問賬務(wù)處理的，你就把我賬務(wù)處理的第1段回復(fù)忽略了。
我問稅務(wù)處理的，你就看第2句話就是稅務(wù)處理的。匯算清繳納稅調(diào)整就是稅務(wù)處理。