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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-02 11:37

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

幽蘭 追問

2018-02-02 11:41

我司是剛成立的，1月沒開發(fā)票，就是購買了稅盤等，還有銀行開戶的費(fèi)用，是不是按實(shí)際做就是了

鄒老師 解答

2018-02-02 11:46

你好，是的，沒有稅額減免分錄 就不需要處理了，你只需要根據(jù)發(fā)生業(yè)務(wù)情況做相應(yīng)分錄

幽蘭 追問

2018-02-02 11:54

我司以前是個(gè)體，現(xiàn)在重新注冊(cè)的一般納稅人，認(rèn)繳資金100萬，沒有實(shí)際資金進(jìn)來，現(xiàn)在的現(xiàn)金就是直接從個(gè)體的賬上，用多少支多少，那我外賬的現(xiàn)金直接出納個(gè)體現(xiàn)金卡上支，咋做賬

鄒老師 解答

2018-02-02 11:55

個(gè)體代支付相關(guān)款項(xiàng)，一般納稅人做這個(gè)分錄   借；管理費(fèi)用等科目  貸；其他應(yīng)付款

幽蘭 追問

2018-02-02 12:00

比如我買稅控盤480，是直接從出納私人卡，就是個(gè)體卡上取現(xiàn)給的

幽蘭 追問

2018-02-02 12:02

那我外賬現(xiàn)在就沒有現(xiàn)金喔，我外賬做多少現(xiàn)金呢？

鄒老師 解答

2018-02-02 12:03

借；庫存現(xiàn)金   貸；其他應(yīng)付款 
借；管理費(fèi)用   貸；庫存現(xiàn)金 
外賬現(xiàn)金在3-5天用量就可以

幽蘭 追問

2018-02-02 12:05

但是取現(xiàn)是沒 有手續(xù)的

鄒老師 解答

2018-02-02 12:06

你好，就是用個(gè)人卡取現(xiàn)回單就是了

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您好 支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金等 抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-05-01 18:01:47
稅控盤的分錄： 一般納稅人： 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄： 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備： ①購入時(shí)： 　借：固定資產(chǎn) 　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 　 貸：遞延收益 ③按期計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用 　貸：累計(jì)折舊 　同時(shí)： 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用 一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分錄 1、購買時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2020-07-24 09:08:15
你好！購買的時(shí)候，借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 實(shí)際抵減的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸管理費(fèi)用——辦公費(fèi)就好了。
2020-07-09 17:27:02
你好 如果是小規(guī)模納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-12-24 15:11:28
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-07-01 11:48:23
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