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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-02 15:12

你好，增值稅把發(fā)票收入填寫在稅局發(fā)票收入欄次，普通發(fā)票收入填寫在未達(dá)起征點或小微企業(yè)免稅銷售額欄次 
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫申報

蘇蘇 追問

2018-02-02 15:24

這種情況自開普票還是免增值稅的是吧，還有一個問題是小規(guī)模自開普當(dāng)月不超過3萬、季度不超過9萬，兩個條件同時滿足，才能享受小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策嗎

鄒老師 解答

2018-02-02 15:24

你好，是的 
如果按月是3萬，按季度是9萬

蘇蘇 追問

2018-02-02 15:41

，不管發(fā)票多少，自開票都會免征增值稅的是吧，還有，現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)都是季報，只要控制自開票季度不超過9萬，不考慮單月是否超過3萬，都可以享受免征增值稅嗎

鄒老師 解答

2018-02-02 15:43

你好，不是的，是代開加上自開，如果總額低于9萬，自開才是免征增值稅，如果超過9萬，是不免征的 
享受只是針對普通發(fā)票，代開不管多少都不免征的

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相關(guān)問題討論
你們公司啥情況可以說下么
2019-10-09 12:18:36
你好，通常都是季度 申報的，，但是不排除個別企業(yè)或地區(qū)稅局會要求按月申報
2017-07-26 10:59:59
你好！增值稅的話主要根據(jù)銷售額來確定，月開票額9萬以下免征增值稅。 企業(yè)所得稅也是根據(jù)銷售額，然后扣除項目需要注意有沒有一些費用是不得稅前扣除的。
2018-07-07 21:23:13
你好，所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報的！增值稅，有不同情況 ，一般的是月報，小規(guī)模的是季報
2018-03-25 12:27:34
你好，減免的增值稅應(yīng)計入營業(yè)外收入，從而計入利潤總額，因此，應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額，計算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
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