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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-10-26 09:55

您好
九月銀行交增值稅稅額14295.57元，城建稅500.34元，教育費(fèi)附加214.43，地方教育費(fèi)附加142.95元。是繳納的上月的？

簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額是8038.83，一般計(jì)是稅額是32201.28  是九月份所屬期 十月份應(yīng)該繳納的？

秀姐 追問(wèn)

2023-10-26 09:56

是九月所屬期，十月繳14295.57

bamboo老師 解答

2023-10-26 09:59

32201.28-25944.54=6256.74  6256.74+8038.83=14295.57

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6256.74
借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 8038.83
借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 500.34
借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 214.43
借：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附附加142.95
貸：銀行存款 14295.57+500.34+214.43+142.95=15153.29

秀姐 追問(wèn)

2023-10-26 10:02

那我九月計(jì)提增值稅賬務(wù)處理怎么做

bamboo老師 解答

2023-10-26 10:03

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6256.74
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6256.74

秀姐 追問(wèn)

2023-10-26 10:08

簡(jiǎn)易計(jì)稅的不用作賬務(wù)處理嗎？

bamboo老師 解答

2023-10-26 10:17

是的 交稅后直接寫(xiě)繳款分錄就好了

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同學(xué)，這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
您好，是三級(jí)明細(xì)下的金額計(jì)算出來(lái)的，如果只有銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 那么就=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2019-11-27 11:06:29
是的
2017-08-19 20:41:40
進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷(xiāo)項(xiàng)稅額，形成留抵，可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
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