郭老師 解答

2023-11-02 11:34

借資產處置損益，貸、固定資產清理。

心靈 追問

2023-11-02 11:47

我去年有一個固定資產打印機2000多做到辦公費里了，固定資產有增加，是正常折舊的，我要怎么做這筆分錄轉到固定資產去，借固定資產  貸以前年度損益調整-辦公費嗎

郭老師 解答

2023-11-02 11:48

可以的，可以這么做的。然后再補折舊。

心靈 追問

2023-11-02 11:49

折舊是正常每月折舊了的

郭老師 解答

2023-11-02 11:50

你沒有做固定資產就有折舊嗎？

心靈 追問

2023-11-02 12:07

固定資產有新增卡片，就是當時輸成辦公費的科目了，科目做錯了

郭老師 解答

2023-11-02 12:11

那就可以的，可以這么做。

心靈 追問

2023-11-02 12:13

所以現(xiàn)在看怎么原值對不上，原來是科目錯了，累計折舊是對得上的

郭老師 解答

2023-11-02 12:15

固定資產的原值借固定資產貸以前年度損益調整，對不起來是什么意思？

心靈 追問

2023-11-02 12:15

老師，這個是什么原因，之前都是白色的，顯示灰色，換了瀏覽器還是一樣，所以申報不了

郭老師 解答

2023-11-02 12:17

你好，這里是自動出來的，不讓自己填寫了。

心靈 追問

2023-11-02 12:37

那等于現(xiàn)在就沒有分檔征收了，之前是減免10%的

郭老師 解答

2023-11-02 12:39

那個政策減免10%，你們當?shù)氐膯幔?/p>

心靈 追問

2023-11-02 12:52

是的，之前一直是這樣的

郭老師 解答

2023-11-02 12:53

你好，那你問你稅務局那邊吧，我們這邊沒有減免10%的

心靈 追問

2023-11-02 12:54

今年剛開始政策沒出來按照這個全額交的，后面退了差額下來

郭老師 解答

2023-11-02 12:57

那你問下你稅務局那邊的政策吧。

心靈 追問

2023-11-02 13:01

老師，我們銷售一部分資產后剩余的資產轉給股東抵投資額，剩余價值還有98253.02，那我交稅是以這個98253.02交13個點稅還是以他不含稅金額86949.58交稅呢，我們之前是賣了70400，開了發(fā)票，相當于只清理了70400不含稅金額62362.83的固定資產

郭老師 解答

2023-11-02 13:18

跑，按照不含稅的來繳納的。

郭老師 解答

2023-11-02 13:18

你好，按照不含稅的來繳納的。

心靈 追問

2023-11-02 13:32

那我轉給股東的固定資產是按含稅做吧，借實收資本109556.46 貸固定資產清理98253.02（賬上剩余），應交稅費-銷項稅13% 11303.44 這樣對嗎

郭老師 解答

2023-11-02 13:34

這個是公允價值的是的，是的，是這么做的。