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如果工程款還沒到賬，但是工程一直在干活，每個(gè)月公司也在給人員發(fā)著工資，但是屬于是掛賬的情況。那每個(gè)月的人員工資會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-06 16:37

借；工程施工 ——合同成本貸；應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬貸；銀行存款等科目

河海徐真真追問

2018-02-06 16:45

那工程款到了之后呢？

鄒老師解答

2018-02-06 16:46

借；銀行存款   貸；工程結(jié)算
借；工程結(jié)算  貸；工程施工  合同毛利
借；主營業(yè)務(wù)成本  合同毛利  貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

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