老師，想請教一下，由于合同取消了，進(jìn)項(xiàng)已抵扣的已紅沖，對應(yīng)的銷項(xiàng)的也已經(jīng)紅沖。然后產(chǎn)生增值稅退稅，請問會計(jì)分錄如何做呢？

玲老師

職稱：會計(jì)師

2023-11-03 09:49

退的稅款就是借銀行存款貸未交增值稅。

蚊之，追問

2023-11-03 09:54

老師，請問這兩筆分錄對嗎？？
·進(jìn)項(xiàng)紅沖
借：應(yīng)付賬款
貸：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

*銷項(xiàng)紅沖
借：應(yīng)收賬款紅字
貸：主營業(yè)務(wù)收入紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 紅字

玲老師解答

2023-11-03 09:59

這樣處理是正確的，對的是的。

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精選問題

@郭老師，個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎，因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問

個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅，但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào)，不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人，要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。答
老師，個(gè)體戶勞務(wù)公司，有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資，這問

個(gè)體戶，通常不用工資個(gè)稅申報(bào) 答
找宋老師，有工程問題請教？問

同學(xué)你好是什么問題答
老板個(gè)人購車100萬，賣給公司120萬，車子是豪華車，請問

你好，沒有風(fēng)險(xiǎn)，正常交稅即可答
老師，支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入什么科目明細(xì)呀問

同學(xué)，你好管理費(fèi)用答

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@郭老師，個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎，因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問

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@郭老師，個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎，因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問

老師，個(gè)體戶勞務(wù)公司，有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資，這 問

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