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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-02-07 15:52

是的，納稅申報(bào)表第一行的數(shù)字是包含發(fā)票金額的。

. 追問

2018-02-07 15:55

會(huì)計(jì)學(xué)堂的小規(guī)模納稅人實(shí)操中，浩博電子公司的增值稅申報(bào)表中為什么沒有加入進(jìn)去呢，稅控器具開具的普通發(fā)票一欄也沒有按給的資料填入啊。

. 追問

2018-02-07 15:59

下面的例題是填寫錯(cuò)的嗎

張艷老師 解答

2018-02-07 16:23

例題沒錯(cuò)，人家那個(gè)自開普票的+發(fā)票的季度不超過9萬元，自開的普票部分免征增值稅，故填列在免征銷售額欄次中了。

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相關(guān)問題討論
第一行跟第二行填一樣的數(shù)據(jù)。
2018-10-12 14:54:23
好，你開的發(fā)票，稅率是1%的嗎？
2020-07-07 19:10:53
就是填列在稅務(wù)代開專票那一欄的。 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-07-05 16:02:55
你好，是不含增值稅的收入金額
2019-04-09 13:39:04
您好，按含稅銷售額填寫，因?yàn)槊舛惖氖遣环謨r(jià)款和稅款的。
2018-01-02 23:59:21
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