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送心意

姜再斌 老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-11-05 20:01

你好，在收到預(yù)收款或發(fā)生了財稅〔2016〕36號文件規(guī)定的納稅義務(wù)時，需要預(yù)繳增值稅！

小魚兒 追問

2023-11-05 20:34

如果一直干到完工還沒收到錢呢

姜再斌 老師 解答

2023-11-05 21:04

如果沒有收到錢，看看是否發(fā)生了財稅〔2016〕36號文件規(guī)定的納稅義務(wù)。

小魚兒 追問

2023-11-05 21:23

合同，收錢，發(fā)票，孰早計(jì)量，是嗎

姜再斌 老師 解答

2023-11-05 21:24

您好，是的！按合同，收錢，發(fā)票，孰早計(jì)量。

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二級科目，財會2016.22 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。
2020-07-02 14:17:46
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
你好，一般預(yù)繳土地增值稅率是2%，公式＝（500000-13761.47）*2%
2022-04-15 07:57:56
你好！ 對的，你的理解很對。需要做的
2020-03-22 13:09:38
借，銷項(xiàng)100 貸 進(jìn)項(xiàng)60 未交增值稅40
2020-04-01 12:35:21
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