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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-08 15:40

你好,如果對方這個發(fā)票沒有申報納稅,會導致你進項無法抵扣的

珊瑚海 追問

2018-02-08 15:42

老師,怎么知道對方有沒有申報納稅?

鄒老師 解答

2018-02-08 15:44

你好,這個是無從知曉的  
只是有這個潛在風險存在,如果對方?jīng)]有申報,你單位就不能抵扣 
對方申報納稅了,你單位取得是可以正常抵扣銷項稅額的

珊瑚海 追問

2018-02-08 15:45

老師,除了進項不能抵扣銷項稅額外,還有其他潛在風險嗎?

鄒老師 解答

2018-02-08 15:47

你好,只有這個風險,沒有其他風險的

珊瑚海 追問

2018-02-08 15:55

好的,謝謝老師!還有個問題,就是離職人員的補償金計入什么科目?需要計提嗎?

鄒老師 解答

2018-02-08 15:58

借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-辭退福利  
借;應付職工薪酬-辭退福利       貸;銀行存款等科目   
需要計提的

珊瑚海 追問

2018-02-08 16:02

老師,不是管理部門的,是銷售部門的,辭退補償是計入管理費用,還是銷售費用?

鄒老師 解答

2018-02-08 16:04

你好,計入銷售費用科目核算

珊瑚海 追問

2018-02-08 16:07

好的,非常感謝老師的耐心回答!

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