老師你好我們補交了20-22年的印花稅請問會計分錄怎么做 1萬多點是要通過以前年度損益調(diào)整科目來做嗎，麻煩您說的詳細點謝謝啦

來來老師

職稱：中級會計師

2023-11-10 11:35

你好看咱們描述使用以前年度損益的話
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-印花稅
借：應(yīng)交稅費-印花稅
貸：銀行存款
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

香蕉板凳追問

2023-11-10 11:38

老師結(jié)算利潤分配借貸方是不是反了呀我看有兩個借方以前年度

來來老師解答

2023-11-10 11:40

如果原來是盈利計提過盈余公積再調(diào)整下盈余公積沒有提則不用調(diào)整
借：利潤分配-盈余公積
貸：利潤分配-未分配利潤
借：盈余公積
貸：利潤分配-盈余公積

來來老師解答

2023-11-10 11:41

不好意思是反了
是借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

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