老師你好我們補(bǔ)交了20-22年的印花稅請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做 1萬(wàn)多點(diǎn) 是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做嗎，麻煩您說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn) 謝謝啦

來(lái)來(lái)老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-10 11:35

你好看咱們描述使用以前年度損益的話
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
貸：銀行存款
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

香蕉板凳追問(wèn)

2023-11-10 11:38

老師結(jié)算利潤(rùn)分配借貸方是不是反了呀我看有兩個(gè)借方以前年度

來(lái)來(lái)老師解答

2023-11-10 11:40

如果原來(lái)是盈利計(jì)提過(guò)盈余公積再調(diào)整下盈余公積沒(méi)有提則不用調(diào)整
借：利潤(rùn)分配-盈余公積
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借：盈余公積
貸：利潤(rùn)分配-盈余公積

來(lái)來(lái)老師解答

2023-11-10 11:41

不好意思是反了
是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

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