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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-10 12:23

以后什么原因不一致的?

微信用戶 追問

2023-11-10 13:14

客戶銷售退回,對方開票給我們,我沖減收入的

郭老師 解答

2023-11-10 13:17

不行,你們開負數發(fā)票。

微信用戶 追問

2023-11-10 13:19

已經發(fā)生了,而且是跨年了

郭老師 解答

2023-11-10 13:20

對方給你開發(fā)票,你就不能減少收入了
你增加你的庫存商品吧
所以你賬上需要反結賬修改。

微信用戶 追問

2023-11-10 13:29

確實是我?guī)丈咸幚韱栴},跨年還好修改嗎?我現在想調整帳務,怎么調整?還要涉及到所得稅,這金額怎么算?
當時分錄是:借:主營業(yè)務收入61033.45
                           應交稅費-銷項稅7931.35
                     貸:應收帳款--x\\\'x68967.8
                     借:庫存商品   -59931.5
                     貸:主營業(yè)務成本-59931.5

郭老師 解答

2023-11-10 13:31

借應收賬款,貸以前年度損益調整
應交稅費,
借以前年度損益調整,貸庫存商品,
然后匯算清繳的時候,在納稅調整明細表收入類其他里面填寫稅收金額,然后扣除項目30欄填寫稅收金額。

微信用戶 追問

2023-11-10 13:39

對方開票給我們就是想沖減應收帳款的,這樣分錄一做不是又增加了嗎?我上面分錄表達可能有點錯誤是這樣的
當時分錄是:借:主營業(yè)務收入61033.45
                           應交稅費-銷項稅7931.35
                     貸:應收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8
                     借:庫存商品   59931.5
                     貸:主營業(yè)務成本59931.5
關鍵是稅收金額我應該怎么算?

郭老師 解答

2023-11-10 13:41

你好,收入的稅收金額填寫,61033.45,

扣除
成本的稅收金額填寫59931.5。

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相關問題討論
財務報表,就是資產負債表,損益表,現金流量表
2015-07-12 18:48:03
沒有看到,這個和你裝訂憑證是一樣的,按時間順序裝訂
2019-11-27 09:37:38
你好,登錄電子稅務局就有的
2019-03-15 13:42:21
您好 財務報表可以季度申報的
2019-02-13 15:40:44
你好,因為什么原因不同的 ?
2020-02-11 10:42:15
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