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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-12 09:08

你好，只能調(diào)整期末余額，不能調(diào)整期初數(shù)的  
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個關(guān)系就可以的

范云云 追問

2018-02-12 09:17

老師 按圖片上的這些個數(shù)據(jù) 我做的是對的嗎？

鄒老師 解答

2018-02-12 09:21

267347.72+50928.36-879.02=317397.06 
你好，應(yīng)該期末余額是這么多才是的

范云云 追問

2018-02-12 10:13

老師 我結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整余額是48728.36？

鄒老師 解答

2018-02-12 10:17

你好，根據(jù)你余額表反應(yīng)是發(fā)生了 50928.36啊

范云云 追問

2018-02-12 10:23

老師 我還是不太懂  兩者相差的2200 是2017年度的費用，所以我費用化了 實際沒有那么多的利潤，實際只有267347.72+48728.36-879.02=315197.06

鄒老師 解答

2018-02-12 10:25

267347.72+48728.36-879.02=315197.06 
根據(jù)你提供以前年度損益調(diào)整明細(xì)賬，是這樣計算的

范云云 追問

2018-02-12 10:30

老師 謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
貸方用的啥科目，你可以說下么，
2019-10-16 14:54:19
你好 以前年度損益調(diào)整，最后是轉(zhuǎn)入利潤分配科目的，當(dāng)然影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤項目
2020-01-18 09:09:48
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好，要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去的，然后在所有者權(quán)益變動表里面進(jìn)行調(diào)整
2020-06-16 09:59:34
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 你好，符合這個勾稽關(guān)系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
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