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送心意

薛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-13 17:30

你好! 
老板把錢(qián)存到公戶,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款——老板 
作為保證金支付給合作方,借:其他應(yīng)收款——合同保證金,貸:銀行存款 
把錢(qián)打到老板賬戶,借:其他應(yīng)收款——老板,貸:銀行存款, 
發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款——老板

墨色涼城?若相惜 追問(wèn)

2018-02-13 18:12

老板沒(méi)有造工資表,直接就現(xiàn)金發(fā)放了,也沒(méi)有扣個(gè)人所得稅從下月補(bǔ)扣還是怎么弄?

薛老師 解答

2018-02-13 18:18

@墨色涼城?若相惜:那你得知道工資都發(fā)給哪些人,都是什么部門(mén)的,幫老板造工資表,個(gè)稅的話要下個(gè)月補(bǔ)扣。

墨色涼城?若相惜 追問(wèn)

2018-02-14 13:36

老板個(gè)人掏錢(qián)給工人買(mǎi)的保險(xiǎn)沒(méi)通過(guò)公戶,后來(lái)又退了,保險(xiǎn)公司退到公戶了怎么處理

薛老師 解答

2018-02-14 20:16

@墨色涼城?若相惜:那就把老板個(gè)人掏錢(qián)給 工人買(mǎi)保險(xiǎn)的事去通過(guò)帳上來(lái)反映,這樣就平了。

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