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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-13 16:21

你好,這個是建筑工程的嗎?它屬于上一年的成本。

何 先生。 追問

2023-11-13 16:30

是的是建筑工程

郭老師 解答

2023-11-13 16:33

借工程施工材料費
貸應付賬款,
借工程施工勞務費,貸應付賬款,
借主營業(yè)務成本,貸工程施工
當年的

郭老師 解答

2023-11-13 16:34

次年
借應付賬款
貸工程施工材料費、工程施工勞務費
借工程施工,
貸以前年度損益調整
借工程施工材料費、勞務費,
貸銀行存款,
借以前年度損益調整
貸工程施工

何 先生。 追問

2023-11-13 16:37

你理解錯我的意思了。
我的意思是在今年購進了原材料、勞務分包發(fā)生了暫估成本分錄怎么做,就是材料和勞務成本發(fā)生了,但是沒收到發(fā)票,然后暫估成本,等到次年才收到發(fā)票。

郭老師 解答

2023-11-13 16:39

借工程施工材料費
貸應付賬款,
借工程施工勞務費,貸應付賬款,
借主營業(yè)務成本,貸工程施工





這不就是暫估的嗎?

郭老師 解答

2023-11-13 16:39

借應付賬款
貸工程施工材料費、工程施工勞務費
借工程施工,
貸以前年度損益調整
借工程施工材料費、勞務費,
貸銀行存款,
借以前年度損益調整
貸工程施工



這不就是次年收到了發(fā)票的嗎?

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相關問題討論
你好,借管理費用,辦公費貸銀行存款,匯算清繳的時候調整就可以的。
2021-11-05 12:19:38
你好,國外沒有發(fā)票有小票或invoice
2019-10-21 10:59:40
你好,一般納稅人可以自行開票,小規(guī)模和個人需要去稅務局代開發(fā)票
2019-08-15 10:32:33
你好 計入在建工程 完工轉固定資產。 沒有發(fā)票 你匯算記得把折舊額調增處理
2020-06-15 10:05:22
沒有發(fā)票,這個費用不能稅前扣除
2019-12-17 09:30:48
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