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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-11-14 15:37

1.發(fā)票的開具：根據(jù)中國稅法，一般納稅人在銷售貨物時(shí)應(yīng)當(dāng)向購買方開具增值稅專用發(fā)票或者普通發(fā)票。如果供貨商是一般納稅人，并且你們之間存在真實(shí)的交易，那么他們在交付貨物后應(yīng)當(dāng)為您開具11%稅點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。
  2.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：對于供貨商來說，如果他們未能按照規(guī)定及時(shí)為您開具發(fā)票，可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)稅法規(guī)定，如果未及時(shí)開具發(fā)票或其他稅務(wù)違規(guī)行為，可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款或處罰。因此，建議供貨商及時(shí)為您開具發(fā)票并確保其符合稅法規(guī)定。
  3.當(dāng)月合同當(dāng)月開票：通常情況下，如果合同中約定了交貨時(shí)間和付款時(shí)間，那么供貨商應(yīng)當(dāng)在交付貨物后按照合同約定開具發(fā)票。如果合同中沒有明確約定開票時(shí)間，一般認(rèn)為應(yīng)當(dāng)在交付貨物后盡快開具發(fā)票。
根據(jù)您提供的信息，供貨商在交付貨物后沒有及時(shí)為您開具發(fā)票，這可能會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如果他們的財(cái)務(wù)告知只能當(dāng)月的合同開當(dāng)月的發(fā)票，那么建議他們在簽訂合同時(shí)明確約定開票時(shí)間和付款時(shí)間，以避免可能的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

藍(lán)博 李R 追問

2023-11-14 15:51

謝謝老師，是我們需要個(gè)發(fā)票，我司是小規(guī)模一般都不要供貨商開發(fā)票的，只是這個(gè)月注冊hk外幣賬戶 需要個(gè)關(guān)聯(lián)公司的發(fā)票，才找供應(yīng)商開的； 

但發(fā)票我記得事收到貨款 ，供貨商才開發(fā)票的呢；這個(gè)問題是貨收到了且已入庫，但未付款，因我方11月需要發(fā)票，打算這2天付款然后拿到發(fā)票

樸老師 解答

2023-11-14 15:53

根據(jù)您提供的情況，如果您的公司是小規(guī)模納稅人并且通常不需要供應(yīng)商開發(fā)票，那么在這種情況下，您可以與供應(yīng)商協(xié)商，請求他們提前開具發(fā)票。
關(guān)于您提到的問題，如果貨物已經(jīng)收到并已入庫，但尚未付款，那么您可以與供應(yīng)商協(xié)商，讓他們在您付款之前為您開具發(fā)票。您可以在付款之前將發(fā)票作為憑證，以便您的公司能夠確認(rèn)貨物的價(jià)格和數(shù)量，并確保您的公司符合稅務(wù)規(guī)定。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項(xiàng)稅額的計(jì)提
2019-01-16 08:13:55
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好，沒有新政策，一般不能轉(zhuǎn)回來
2020-07-06 15:06:43
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