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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-11-16 16:57

根據(jù)您提供的信息，合同結(jié)算下設(shè)兩個二級科目“價款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)”，并按項目進(jìn)度分別核算應(yīng)收甲方的工程進(jìn)度款和完工進(jìn)度收入。在項目竣工后，價款結(jié)算累計貸方發(fā)生額與收入結(jié)轉(zhuǎn)累計借方發(fā)生額一致相等，合同結(jié)算總賬科目余額為零。
在這種情況下，如果合同結(jié)算總賬科目余額為零，而明細(xì)科目仍有借貸方余額未平，那么理論上應(yīng)該將這兩個子科目的借貸方余額做反方向?qū)D(zhuǎn)結(jié)平。這樣可以確保合同結(jié)算明細(xì)科目和總賬科目余額的一致性。
因此，您可以通過以下分錄將這兩個子科目的借貸方余額結(jié)平：
借：合同結(jié)算——收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸：合同結(jié)算——價款結(jié)算
需要注意的是，如果這兩個子科目的借貸方余額不相等，那么需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，以確保借貸方余額相等并結(jié)平。
總之，為了確保會計記錄的準(zhǔn)確性和完整性，將合同結(jié)算明細(xì)科目和總賬科目余額結(jié)平是一個很好的做法。

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相關(guān)問題討論
您好，因為重復(fù)的話，最后的余額是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 請問您在哪里輸入
2023-05-19 18:20:25
同學(xué)你好，就是11月份的期末余額，是你從最開始的累計數(shù)
2022-04-13 18:30:02
你好，期初數(shù)據(jù)就是11月的期末數(shù)據(jù)
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余額表期末數(shù)錄進(jìn)去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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