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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-11-16 16:57

根據(jù)您提供的信息，合同結(jié)算下設(shè)兩個二級科目“價款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)”，并按項目進度分別核算應(yīng)收甲方的工程進度款和完工進度收入。在項目竣工后，價款結(jié)算累計貸方發(fā)生額與收入結(jié)轉(zhuǎn)累計借方發(fā)生額一致相等，合同結(jié)算總賬科目余額為零。
在這種情況下，如果合同結(jié)算總賬科目余額為零，而明細科目仍有借貸方余額未平，那么理論上應(yīng)該將這兩個子科目的借貸方余額做反方向?qū)D(zhuǎn)結(jié)平。這樣可以確保合同結(jié)算明細科目和總賬科目余額的一致性。
因此，您可以通過以下分錄將這兩個子科目的借貸方余額結(jié)平：
借：合同結(jié)算——收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸：合同結(jié)算——價款結(jié)算
需要注意的是，如果這兩個子科目的借貸方余額不相等，那么需要進行相應(yīng)的調(diào)整，以確保借貸方余額相等并結(jié)平。
總之，為了確保會計記錄的準確性和完整性，將合同結(jié)算明細科目和總賬科目余額結(jié)平是一個很好的做法。

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相關(guān)問題討論
你好是手工賬的嗎?
2023-04-10 17:45:08
你好，你們是手工帳還是軟件？
2022-02-19 21:19:03
你好 這個是將相同的科目匯合在一起的，比如現(xiàn)金，就將現(xiàn)金全部放到一起
2022-01-27 19:18:03
您好 科目余額表在財務(wù)軟件里面找 總賬里面
2021-08-09 09:54:49
你是系統(tǒng)自動出的，你不用管，應(yīng)該填寫的是以上一個月，應(yīng)補稅款。
2021-07-14 18:50:21
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