靜～sophia 追問(wèn)

2023-11-17 14:29

老師，不明白，是在11月一起做計(jì)提和繳納增值稅分錄嗎

玲老師 解答

2023-11-17 14:32

你好 這樣不準(zhǔn)確  全責(zé)發(fā)生制的 

靜～sophia 追問(wèn)

2023-11-17 14:45

那老師，是不是10月底計(jì)提，11月初按照回單繳納呢

玲老師 解答

2023-11-17 14:46

你好是的是  這樣對(duì)的 

靜～sophia 追問(wèn)

2023-11-17 15:10

老師，季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用，假如在12月底計(jì)提所得稅費(fèi)用，還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，也沒(méi)有出損益表的利潤(rùn)總額，那怎么在12月底計(jì)提所得稅的金額呢

玲老師 解答

2023-11-17 15:12

你好 先結(jié)損益 計(jì)算所得稅再結(jié)損益  

靜～sophia 追問(wèn)

2023-11-17 15:15

沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，怎么計(jì)算所得稅費(fèi)用呢

玲老師 解答

2023-11-17 15:18

你好 手動(dòng)算  收入-成本費(fèi)用  相關(guān)費(fèi)用附加稅

靜～sophia 追問(wèn)

2023-11-17 15:35

老師，我也可以現(xiàn)用軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益，看看損益表的利潤(rùn)總額數(shù)字也行吧，然后再返回去做計(jì)提所得稅費(fèi)用吧

玲老師 解答

2023-11-17 15:53

本來(lái)就是這樣嘛，因?yàn)槟阏f(shuō)你不結(jié)轉(zhuǎn)損益，我才讓你計(jì)算的。

靜～sophia 追問(wèn)

2023-11-17 15:55

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2023-11-17 15:59

 你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！