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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-02-25 15:26

借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整，然后呢？沖費用？

倩 追問

2018-02-25 16:30

不是先本年利潤，再利潤分配嗎？

張艷老師 解答

2018-02-25 14:40

補錄分錄，用以前年度損益調(diào)整科目代替主營業(yè)務(wù)收入

張艷老師 解答

2018-02-25 15:32

借：應(yīng)收賬款   貸：以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
最終要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目

張艷老師 解答

2018-02-25 16:31

不用了，應(yīng)為已經(jīng)跨年了，這是補錄。

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相關(guān)問題討論
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2021-10-21 16:44:26
你好，與開票收入一樣的，沒有區(qū)別。
2021-07-03 09:26:51
你好， 您上月的分錄是如何做的，做負數(shù)分錄就可以。
2020-05-06 18:33:57
你好，分錄：借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2020-04-07 23:12:16
期末，民間非營利組織應(yīng)當將本期限定性收入和非限定性收入分別結(jié)轉(zhuǎn)至凈資產(chǎn)項下的限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)。 借：收入—捐贈收入（或 會費收入、提供服務(wù)收入、政府補助收入 等） 貸：凈資產(chǎn)—非限定性凈資產(chǎn) 或限定性凈資產(chǎn) 期末，民間非營利組織應(yīng)當將本期發(fā)生的各項費用結(jié)轉(zhuǎn)至凈資產(chǎn)項下的非限定性凈資產(chǎn)，作為非限定性凈資產(chǎn)的減項。 借：凈資產(chǎn)—非限定性凈資產(chǎn) 或限定性凈資產(chǎn) 貸：業(yè)務(wù)活動成本 / 管理費用 / 籌資費用 / 其他費用
2020-03-26 12:39:25
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