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送心意

老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-03 18:37

您好，一般情況下，集團(tuán)做賬時(shí)，直接借，相關(guān)費(fèi)用科目，貸；其他應(yīng)付款-分公司，同時(shí)，借：其他應(yīng)付款-分公司，貸；其他應(yīng)收款-銷售公司。分公司，做賬時(shí)，借；其他應(yīng)收款-集團(tuán)公司，貸；其他應(yīng)付款-銷售公司。銷售公司做賬時(shí)，借；其他應(yīng)收款-分公司，貸；其他應(yīng)付款-集團(tuán)公司。

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